Калькулятор налога для самозанятых
Рассчитайте НПД отдельно для доходов от физических лиц и компаний.
Введите значения
Заполните поля и нажмите «Рассчитать».
Результат расчёта
Здесь появится ваш результат
Заполните поля слева, чтобы увидеть расчёт, формулу и итоговые значения.
Что рассчитывает этот калькулятор
Ориентировочная оценка налога на профессиональный доход: 4% для доходов от физических лиц и 6% от организаций и индивидуальных предпринимателей. Расчёт не применяет остаток бонуса, не проверяет годовой лимит и не заменяет расчёт в приложении «Мой налог».
Как рассчитывается налог на профессиональный доход
Налог на профессиональный доход (НПД) — специальный налоговый режим для самозанятых, которые соответствуют условиям режима. Ставка зависит от того, от кого получен доход: от физических лиц либо от организаций и индивидуальных предпринимателей.
Как это работает
Для предварительной оценки доходы от физических лиц и доходы от организаций/ИП считают отдельно, поскольку для них применяются разные ставки. На итог также могут влиять остаток налогового бонуса, годовой лимит и соответствие условиям режима — упрощённый расчёт может этого не учитывать.
Что проверить перед использованием результата
Разделите поступления по типу заказчика и вводите доходы за один и тот же период. Для суммы к уплате ориентируйтесь на начисление в приложении «Мой налог» и актуальные правила ФНС, а не только на оценку этого калькулятора.
Официальные сведения: ФНС России и сервис «Мой налог» — nalog.gov.ru.
Что вводить в каждое поле
Что означает каждое поле и как заполнить его для своей ситуации.
- Доход от физических лиц, ₽
- Сумма оплат, полученных от обычных физических лиц за выбранный период. Не включайте сюда поступления от организаций и ИП — они указываются отдельно, поскольку для налога на профессиональный доход применяется другая ставка.
- Доход от организаций и ИП, ₽
- Сумма оплат от организаций и индивидуальных предпринимателей за тот же период. Не смешивайте её с платежами от физических лиц; для фактического налога сверяйте данные с приложением «Мой налог».
Порядок налогового расчёта
Заполните поля выше и нажмите «Рассчитать результат». Указывайте значения в тех единицах, которые подписаны рядом с полями. Если не уверены, какое значение нужно ввести, сначала уточните его — случайные данные могут заметно изменить итог.
Чтобы проверить результат, измените одно из значений и запустите расчёт ещё раз. Так вы увидите, как это изменение влияет на итог.
Формула расчёта
НПД = доход от физических лиц × 4% + доход от организаций и ИП × 6%; не учитывает остаток налогового бонуса и проверку лимита режима
Как устроен расчёт
Доходы от физических лиц и от организаций/ИП рассчитываются по разным введённым ставкам, затем налоговые части складываются. Остаток налогового бонуса и право на режим этой арифметикой не проверяются.
Пример расчёта: Калькулятор налога для самозанятых
Это пример с начальными значениями, которые уже указаны в форме. Подставьте свои данные — и калькулятор покажет ваш результат.
- Доход от физических лиц, ₽: 50000
- Доход от организаций и ИП, ₽: 50000
Результат примера
- Доходы от физических лиц: 50 000,00 ₽
- Налог с этих доходов (4%): 2 000,00 ₽
- Доходы от организаций и ИП: 50 000,00 ₽
- Налог с этих доходов (6%): 3 000,00 ₽
- НПД до применения остатка бонуса: 5 000,00 ₽
- Всего доходов: 100 000,00 ₽
Анализ результата от эксперта
Налоговый результат определяется не только ставкой, но и налоговой базой, периодом и статусом плательщика. Пени дополнительно зависят от сроков просрочки и применимых ставок, а налог на имущество или транспорт — от характеристик объекта и региональных правил. Ориентировочная оценка налога на профессиональный доход: 4% для доходов от физических лиц и 6% от организаций и индивидуальных предпринимателей. Расчёт не применяет остаток бонуса, не проверяет годовой лимит и не заменяет расчёт в приложении «Мой налог». Убедитесь, что выбраны правильный год, регион и вид дохода или операции. Для прогрессивной шкалы нельзя автоматически применять одну ставку ко всей сумме, если правила предусматривают расчёт по частям налоговой базы. Перед оплатой или подачей декларации сверяйте итог с актуальными разъяснениями ФНС и первичными документами. Если региональная ставка или льгота не задана в форме, калькулятор не сможет учесть её самостоятельно.
Официальные источники
Налог зависит от вида дохода или имущества, налогового периода, статуса плательщика, льгот и действующих ставок. Используйте результат для предварительной оценки, а перед декларацией или платежом сверяйте условия с ФНС и актуальной редакцией Налогового кодекса.
- ФНС России — калькулятор НДФЛ — https://www.nalog.gov.ru/rn01/service/ndflcalc/
Проверьте порядок расчёта налога с учётом года получения дохода и статуса налогового резидента.
- ФНС России — электронные сервисы — https://www.nalog.gov.ru/
Официальные сведения о налогах, льготах, сроках, платежах и доступных калькуляторах.
- Официальный интернет-портал правовой информации — https://pravo.gov.ru/
Актуальная редакция Налогового кодекса и нормативных актов, если нужно проверить ставку, срок или исключение.
CalcGuide даёт справочный расчёт. Для решения, выплаты, штрафа или обязательства ориентируйтесь на официальный ответ ведомства и документы по вашей ситуации.