Калькулятор НДС
Начислите или выделите НДС, либо оцените разницу между исходящим и входящим налогом.
Введите значения
Заполните поля и нажмите «Рассчитать».
Результат расчёта
Здесь появится ваш результат
Заполните поля слева, чтобы увидеть расчёт, формулу и итоговые значения.
Что рассчитывает этот калькулятор
Расширенный калькулятор НДС: расчёт суммы без налога и с налогом, выделение НДС из цены, а также предварительная оценка НДС к уплате с учётом введённого входящего налога. Ставку выбирает пользователь с учётом операции и налогового периода.
Что такое НДС и как его рассчитывают
НДС — налог на добавленную стоимость. В зависимости от задачи нужно рассчитать сумму налога для счёта, выделить уже включённый налог из цены или оценить разницу между исходящим НДС с продаж и входящим налогом, который пользователь указывает по своим документам.
Как это работает
При начислении ставка применяется к сумме без налога; при выделении НДС определяется как доля итоговой суммы. В режиме оценки к уплате калькулятор считает налог с указанной суммы продаж и вычитает введённый входящий НДС. Он не проверяет право на вычет, корректность первичных документов, перенос остатка и особенности декларации.
Что проверить перед использованием результата
Выберите операцию, затем укажите сумму и ставку для конкретной даты и вида сделки. Для оценки НДС к уплате введите сумму продаж без налога и входящий НДС за сопоставимый период. Основная ставка с 2026 года составляет 22%, однако отдельные операции и специальные налоговые режимы могут подпадать под другие ставки. Перед подачей декларации сверяйте данные с ФНС.
Официальные разъяснения: ФНС России — nalog.gov.ru.
Что вводить в каждое поле
Что означает каждое поле и как заполнить его для своей ситуации.
- Сумма операции, ₽ (без НДС для начисления/оценки к уплате; с НДС для выделения)
- Для режимов начисления и выделения введите сумму документа: без НДС в первом случае и с уже включённым НДС во втором. Для режима «НДС к уплате» укажите сумму продаж без налога за один и тот же налоговый период.
- Ставка НДС
- Выберите ставку, которая законно применяется к конкретной операции и налоговому периоду. 22% — основная ставка с 2026 года; 20% оставлена для соответствующих прошлых периодов, а 5% и 7% применяются только при выполнении условий специального режима.
- Что рассчитать
- Выберите одну задачу: начислить налог поверх цены без НДС, выделить налог из итоговой цены или оценить разницу между исходящим и входящим НДС. Третий режим не подтверждает право на налоговый вычет.
- Входящий НДС к вычету, ₽ (для третьего режима)
- Для режима оценки НДС к уплате укажите входящий НДС, который по вашим документам потенциально относится к вычету за тот же период. Если вы рассчитываете только цену счёта, оставьте 0; право на вычет калькулятор не проверяет.
Порядок налогового расчёта
Сначала определите задачу: начислить НДС на цену без налога, выделить налог из итоговой цены или оценить разницу между исходящим и входящим НДС. Для третьего режима укажите продажи без НДС и документально подтверждённый входящий налог за сопоставимый период.
Чтобы проверить результат, измените одно из значений и запустите расчёт ещё раз. Так вы увидите, как это изменение влияет на итог.
Формула расчёта
НДС = сумма без налога × ставка ÷ 100
Как устроен расчёт
При начислении налог равен базе, умноженной на ставку. При выделении из цены с НДС используется доля r/(100+r). В режиме к уплате модель вычитает введённый входящий НДС из исходящего налога с продаж.
Пример расчёта: Калькулятор НДС
Это пример с начальными значениями, которые уже указаны в форме. Подставьте свои данные — и калькулятор покажет ваш результат.
- Сумма операции, ₽ (без НДС для начисления/оценки к уплате; с НДС для выделения): 10000
- Ставка НДС: 22% — основная ставка с 2026 года
- Что рассчитать: Начислить НДС сверху на сумму без налога
- Входящий НДС к вычету, ₽ (для третьего режима): 0
Результат примера
- Сумма без НДС: 10 000,00 ₽
- Начисленный НДС: 2 200,00 ₽
- Сумма с НДС: 12 200,00 ₽
- Применённая ставка: 22,00%
Анализ результата от эксперта
Налоговый результат определяется не только ставкой, но и налоговой базой, периодом и статусом плательщика. Пени дополнительно зависят от сроков просрочки и применимых ставок, а налог на имущество или транспорт — от характеристик объекта и региональных правил. Расширенный калькулятор НДС: расчёт суммы без налога и с налогом, выделение НДС из цены, а также предварительная оценка НДС к уплате с учётом введённого входящего налога. Ставку выбирает пользователь с учётом операции и налогового периода. Убедитесь, что выбраны правильный год, регион и вид дохода или операции. Для прогрессивной шкалы нельзя автоматически применять одну ставку ко всей сумме, если правила предусматривают расчёт по частям налоговой базы. Перед оплатой или подачей декларации сверяйте итог с актуальными разъяснениями ФНС и первичными документами. Если региональная ставка или льгота не задана в форме, калькулятор не сможет учесть её самостоятельно.
Официальные источники
Налог зависит от вида дохода или имущества, налогового периода, статуса плательщика, льгот и действующих ставок. Используйте результат для предварительной оценки, а перед декларацией или платежом сверяйте условия с ФНС и актуальной редакцией Налогового кодекса.
- ФНС России — электронные сервисы — https://www.nalog.gov.ru/
Официальные сведения о налогах, льготах, сроках, платежах и доступных калькуляторах.
- Официальный интернет-портал правовой информации — https://pravo.gov.ru/
Актуальная редакция Налогового кодекса и нормативных актов, если нужно проверить ставку, срок или исключение.
CalcGuide даёт справочный расчёт. Для решения, выплаты, штрафа или обязательства ориентируйтесь на официальный ответ ведомства и документы по вашей ситуации.