Калькулятор УСН для ИП

Оцените налог по режиму «доходы» или «доходы минус расходы».

₿

Введите значения

Заполните поля и нажмите «Рассчитать».

✓

Результат расчёта

Здесь появится ваш результат

ƒ(x)

Заполните поля слева, чтобы увидеть расчёт, формулу и итоговые значения.

Как пользоваться калькуляторомВыберите раздел, чтобы быстро перейти к нужной информации

Что рассчитывает этот калькулятор

Упрощённая оценка налога по введённой ставке, доходам, расходам, авансовым платежам и сумме допустимого уменьшения. Региональные ставки, минимальный налог, ограничения уменьшения и правила конкретного периода нужно проверить отдельно.

Как проверить налоговый расчёт

Сверьте объект налогообложения, налоговый период, ставку и авансовые платежи. Итог зависит от применимых региональных правил и ограничений вычета взносов.

Как это работает

Оценка УСН по введённой ставке. Лимиты уменьшения, региональные ставки, минимальный налог и особенности налогового периода нужно сверить с актуальными правилами ФНС.

Что проверить перед использованием результата

Проверьте налоговый период, вид дохода или имущества и применимую ставку. Перед использованием в декларации сверяйте правила с ФНС. Проверьте поля «Объект налогообложения», «Доход за период, ₽», «Учитываемые расходы, ₽», «Ставка УСН, %».

Перед использованием в декларации или платёжных документах проверьте ставку и правила на сайте ФНС России: nalog.gov.ru.

Что вводить в каждое поле

Что означает каждое поле и как заполнить его для своей ситуации.

Объект налогообложения: Выберите из списка значение, которое описывает объект или условие задачи. Варианты: Доходы, Доходы минус расходы.
Доход за период, ₽: Период, в течение которого действует условие из калькулятора «Калькулятор УСН для ИП». Используйте длительность из договора, графика, плана или выбранного сценария; учитывайте единицу, указанную в поле.
Учитываемые расходы, ₽: Введите сумму или объём именно тех расходов, которые названы в поле «Учитываемые расходы, ₽», за соответствующий период. Используйте данные сметы, квитанции или учёта и не включайте повторно расходы из отдельных полей.
Ставка УСН, %: Ставка упрощённой системы налогообложения для выбранного объекта налогообложения и региона. Проверьте действующую ставку и возможные льготы: базовое значение может отличаться по субъектам РФ и условиям применения УСН.
Ставка минимального налога, % (для доходы минус расходы): Ставка минимального налога, применяемая в модели для объекта УСН «доходы минус расходы». Укажите значение по правилам нужного налогового периода; не путайте его с основной ставкой налога.
Уже уплаченные авансы, ₽: Сумма авансовых платежей по налогу, которые уже перечислены за этот расчётный период. Используйте данные платежей и не вводите начисленный, но ещё не уплаченный аванс.
Допустимое уменьшение/зачёт, ₽: Сумма, на которую разрешено уменьшить налог в рамках выбранного режима, если это подтверждено правилами и документами. Не вводите произвольную сумму: ограничения зависят от режима и периода.

Порядок налогового расчёта

Заполните поля выше и нажмите «Рассчитать результат». Указывайте значения в тех единицах, которые подписаны рядом с полями. Если не уверены, какое значение нужно ввести, сначала уточните его — случайные данные могут заметно изменить итог.

Чтобы проверить результат, измените одно из значений и запустите расчёт ещё раз. Так вы увидите, как это изменение влияет на итог.

Формула расчёта

Пример использования

Выберите нужные параметры и нажмите кнопку запуска. Результат появится после нажатия — при необходимости измените настройки и попробуйте ещё раз.

Анализ результата от эксперта

Налоговый результат определяется не только ставкой, но и налоговой базой, периодом и статусом плательщика. Пени дополнительно зависят от сроков просрочки и применимых ставок, а налог на имущество или транспорт — от характеристик объекта и региональных правил. Упрощённая оценка налога по введённой ставке, доходам, расходам, авансовым платежам и сумме допустимого уменьшения. Региональные ставки, минимальный налог, ограничения уменьшения и правила конкретного периода нужно проверить отдельно. Убедитесь, что выбраны правильный год, регион и вид дохода или операции. Для прогрессивной шкалы нельзя автоматически применять одну ставку ко всей сумме, если правила предусматривают расчёт по частям налоговой базы. Перед оплатой или подачей декларации сверяйте итог с актуальными разъяснениями ФНС и первичными документами. Если региональная ставка или льгота не задана в форме, калькулятор не сможет учесть её самостоятельно.

Официальные источники

Налог зависит от вида дохода или имущества, налогового периода, статуса плательщика, льгот и действующих ставок. Используйте результат для предварительной оценки, а перед декларацией или платежом сверяйте условия с ФНС и актуальной редакцией Налогового кодекса.

ФНС России — калькулятор НДФЛ — https://www.nalog.gov.ru/rn01/service/ndflcalc/
Проверьте порядок расчёта налога с учётом года получения дохода и статуса налогового резидента.
ФНС России — электронные сервисы — https://www.nalog.gov.ru/
Официальные сведения о налогах, льготах, сроках, платежах и доступных калькуляторах.
Официальный интернет-портал правовой информации — https://pravo.gov.ru/
Актуальная редакция Налогового кодекса и нормативных актов, если нужно проверить ставку, срок или исключение.

CalcGuide даёт справочный расчёт. Для решения, выплаты, штрафа или обязательства ориентируйтесь на официальный ответ ведомства и документы по вашей ситуации.